南江县公安局2019年度南江县部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2．负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；
3．维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；
4．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5．组织、实施消防安全，实行消防监督；
6．管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
7．负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁毒委员会的日常工作；
8．对法律、法规规定的特种行业进行管理；
9．警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；
10．管理集会、游行、示威活动；
11．管理户政、出入境等有关事务；
12．对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
13．监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
14．指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；
15．收集、掌握影响稳定的情报信息、维护稳定；
16．履行法律、法规规定的其他职责；
17．办理县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，南江县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，深入贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神和中央、省、市及部、厅、市局系列重要会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以聚焦做好新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，以突出素质强警、科技兴警为驱动，以强化基层基础、规范执法、过硬队伍建设为保障，持续提升维护国家安全和社会稳定能力水平，努力营造更加安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境和风清气正的警营环境。以革命化、正规化、专业化、职业化为目标，着力打造忠诚为民、崇法尚廉、活力迸发、尊崇荣誉的南江公安铁军，为建成富丽安康新南江保好驾护好航，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
二、机构设置
南江县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入南江县公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一 、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7837.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少484.37万元，下降5.82%。主要变动原因是本级项目资金预算减少，以及公用经费预算压减。
（图1：收入决算结构图）（柱状图）
入决算情况说明
2019年本年收入合计7837.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7837.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计7837.04万元，其中：基本支出6424.04万元，占81.97%；项目支出1413万元，占18.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计7837.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少484.37万元，下降5.82%。主要变动原因是本级项目资金预算减少，以及公用经费预算压减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7837.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少484.37万元，下降5.82%。主要变动原因是本级项目资金预算减少，以及公用经费预算压减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7837.04万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出6292.70万元，占80.29%；社会保障和就业（类）支出835.69万元，占10.66%；卫生健康支出432.45万元，占5.52%；住房保障支出276.20万元，占3.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为7837.04，完成预算100%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为4860.70万元；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为4.75万元；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为1413.00万元；公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为14.25万元；全部完成预算100%
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为34.90万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为766.65万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为6.19万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为6.19万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：21.76万元，全部完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为307.84万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为78.85万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为45.75万元，全部完成预算100%。
4. 住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为276.20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6424.04万元，其中：
人员经费5337.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1086.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为246.23万元，完成预算85.79%，决算数小于预算数的主要原因是降低了公务接待支出及公务用车运行维护费用支出。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算242.73万元，占98.58%；公务接待费支出决算3.5万元，占1.42%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出242.73万元,完成预算86.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少88.86万元，下降26.80%。主要原因是降低了公务用车运行维护费用支出。
其中：公务用车购置支出56.85万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额28.48万元，载客汽车2辆、金额28.37万元，主要用于执勤执法活动。截至2019年12月底，单位共有公务用车50辆，其中：轿车6辆、越野车8辆、载客汽车36辆。
公务用车运行维护费支出185.88万元。主要用于主要用于派出所、刑侦、经侦、禁毒、国保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年减少1.87万元，下降34.82%。主要原因是公务接待活动减少，严格控制公务接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，583人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：接待上级公安机关工作检查组人员，接待其他公安机关工作交流组人员等费用支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目经费全部执行完毕，项目目标全部完成，达到了绩效考核目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标完成很好，项目预算经费执行率达100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“DNA建库经费”、”反恐工作经费”、“国保项目经费”、“社区禁毒（康复）经费、“驻京维稳项目经费””等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. DNA建库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.55万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了DNA信息采集完成任务，对DNA库系统充实了标采信息，为打击违法犯罪提供有力技术支撑发现的主要问题：根据公安厅的工作安排，与第三方公司签订合同，合同执行金额为9万元。下一步改进措施：建议县财政按照合同金额预算资金9万元。
2. 反恐经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力支持辖区内反恐工作的开展，促进辖区安全稳定，提高了人民群众的安全感，发现的主要问题：反恐技术装备需要进一步提高，反恐实战演习需要增加更多项目。下一步改进措施：切实加强装备建设，加强实战演习，提高反恐作战水平。
3. 国保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本辖区内国内安全保卫工作的开展，有力打击邪教组织犯罪，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4. 社区禁毒（康复）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本辖区社区戒毒康复工作的开展，有力打击毒品犯罪，切实维护广大人民群众身体健康和生命安全。发现的主要问题：禁毒犯罪手段愈加隐蔽，禁毒形势愈加严峻，社区戒毒康复压力增大，需要扩大关于戒毒（禁毒）设施建设。下一步改进措施：增加预算经费，保障社区戒毒康复工作的开展，加大设施建设。
5. 驻京维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，安排专人负责半年驻京维稳工作，保障驻京维稳信访工作的有序开展。发现的问题：驻京维稳经费经过压减后，经费不足，不能全面保障驻京维稳民警费用支出。下一步改进措施：增加预算经费，全面保障驻京维稳民警费用支出。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
DNA建库项目经费 |
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预算单位 |
南江县公安局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.55 |
执行数: |
8.55 |
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其中-财政拨款: |
8.55 |
其中-财政拨款: |
8.55 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预计采集嫌疑人DNA标准信息2000份 |
根据上级公安机关工作任务要求，采集2000份标采信息，完成采集任务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
标准化数据信息采集数量 |
预计采集嫌疑人DNA标准信息2000份 |
实际采集嫌疑人DNA标准信息2000份，完成工作任务 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政支出目标绩效 |
8.55万元 |
根据上级公安机关工作任务要求，采集2000份标采信息，45元一份，共计9万元 |
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效益指标 |
可持续化影响指标 |
协助破获刑事案件数 |
为打击违法犯罪提供后续技术支撑 |
为打击违法犯罪提供后续技术支撑 |
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满意度指标 |
社会公众或服务满意度指标 |
社会公众满意度 |
95%以上 |
98% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对DNA建库项目开展了绩效评价，《DNA建库项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南江县公安局机关运行经费支出1086.18万元，比2018年减少50.67万元，下降3.74%主要原因是项目预算经费减少，及压减公用相关经费预算标准。
（二）政府采购支出情况
2019年，南江县政府采购支出总额397万元，其中：政府采购货物支出397万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南江县共有车辆50辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执勤执法活到，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映本单位机关运行日常运行经费。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指本单位信息网络维护费用支出；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指本单位中央转移支付办案经费支出；公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指本单位国内安全保卫经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位长赡人员生活补助支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警社会保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员失业保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员工伤保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指本单位民警、辅警、工勤人员生育保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位长赡人员生活补助支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支本单位民警、辅警社会保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员失业保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指本单位辅警、工勤人员工伤保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指本单位民警、辅警、工勤人员生育保险缴费支出。
12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位民警住房保障公积金缴费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
南江县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入南江县公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）机构职能。
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；
3、维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、组织、实施消防安全，实行消防监督；
6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁毒委员会的日常工作；
8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；
10、管理集会、游行、示威活动；
11、管理户政、出入境等有关事务；
12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡（镇）和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；
15、收集、掌握影响稳定的情报信息、维护稳定；
16、履行法律、法规规定的其他职责；
17、办理县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
我局内设19个室、所、大队，14个派出所。人员情况，公共预算财政拨款人员514人，其中：在职人员323人。辅警175人，长瞻人员16。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度财政拨款全年收入7837.04万元，与2018年相比，财政拨款全年总收入减少487.37万元，降低5.86%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度财政拨款全年支出7837.04万元，与2018年相比，财政拨款全年总支出减少487.37万元，降低5.86%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。
（二）专项预算管理。
2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。
（三）结果应用情况。
2019年度在县委、县政府的领导下，南江县公安局全年资金预算执行到位，年终决算办理及时，全面保障了全县公安工作的经费支出，在侦查破案，治安防控，反恐维稳，安保执勤等重大活动上得到充分保障，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护社会治安稳定，维护人民群众生命财产安全，竭力服务广大人民群众。大力促进了公安事业的发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。无
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2
2019年DNA建库项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据上级公安机关工作安排，为打击违法犯罪提供技术支撑，每年均需要持续开展DNA建库工作工作，根据目标任务，每年采集信息2000份，根据合同签订，45元/份，共计需要经费9万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据工作目标任务安排，全面完成目标任务，全年采集信息2000份，按照合同金额支出9万元。
（二）绩效分析
1、项目决策
公安专项工作要求，持续开展DNA库信息采集工作。
2、项目管理
根据合同签订条款，执行合同金额。
3、项目绩效
项目目标完成情况：采集2000份信息，每份45元，支出9万元，项目效益情况：为公安机关打击违法犯罪提供技术支撑。
三、存在主要问题，经费经过压减，预算不足
四、相关措施建议，按照合同金额，下达预算资金
第五部分附表
川公网安备51192202000102号